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标题 甘肃省水利厅2016年部门预算及“三公”经费财政拨款支出预算
索引号 013897830/2016-00174 发布日期 2016-02-16
文号 发文机关 甘肃省水利厅

甘肃省水利厅2016年部门预算及“三公”经费财政拨款支出预算

  根据《甘肃省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(甘财预〔2016〕4号)及相关文件精神,现将省水利厅2016年度部门预算予以公开。
   
  一、主要职能
   
  根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省水利厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发[2009]212号)精神,设立甘肃省水利厅,为省政府组成部门,主要职责有:
   
  (一)贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用,拟订全省水利战略规划和政策,起草有关法律法规草案,制定部门规章,组织编制重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家和省上财政性资金安排的意见,按省政府规定权限,审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全省水利建设投资安排建议并组织实施。
   
  (二)负责全省生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全省和跨市(州)、跨流域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
   
  (三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
   
  (四)负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
   
  (五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
   
  (六)指导水文工作。负责水文水资源监测、全省水文站网建设和管理,对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。
   
  (七)指导全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重点河流滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,负责全省水利工程建设造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨市、州及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,承担水利工程移民管理工作。
   
  (八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导全省重点水土保持建设项目的实施。
   
  (九)指导农村水利工作。组织协调全省农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,协调牧区水利工作,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
   
  (十)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨市、州水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责全省水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
   
  (十一)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全省水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担全省水利统计工作。
   
    (十二)承办省委、省政府交办的其他事项。
   
  二、部门预算单位构成
   
  根据部门预算管理有关规定,纳入省水利厅2016年部门预算编报范围的单位包括省水利厅机关和19个二级预算单位(其中:行政单位1个、参公单位7个、事业单位12个)。省水利厅系统机关事业单位共有职工4291人(其中:在职2995人,离退休1296人)。
   
  纳入2016年部门预算编制范围的水利厅机关和二级预算单位详细情况见下表:
   

  纳入2016年部门预算编制范围的水利厅机关和二级预算单位详细情况见下表:

序号 

单 位 名 称 

1 

甘肃省水利厅机关 

2 

甘肃省景泰川电力提灌管理局 

3 

甘肃省疏勒河流域水资源管理局 

4 

甘肃省引洮工程建设管理局 

5 

甘肃省抗旱防汛指挥部办公室 

6 

甘肃省水利厅水土保持局 

7 

甘肃省水利厅水利管理局 

8 

甘肃省水政监察总队 

9 

甘肃省水利水电工程移民管理局 

10 

甘肃省水资源委员会办公室 

11 

甘肃省水利厅水利工程建设质量与安全管理中心 

12 

甘肃省水利厅机关后勤服务中心 

13 

甘肃省水利厅信息中心 

14 

甘肃省水文水资源局 

15 

甘肃省水利厅水利工程建设造价与规费管理中心 

16 

甘肃省农村饮水安全管理办公室 

17 

甘肃省水利厅石羊河流域管理局 

18 

甘肃省水利厅讨赖河流域水资源管理局 

19 

甘肃省水环境监测中心 

20 

甘肃省水利厅兰州水土保持科学试验站 

   

   

  三、省水利厅2016年部门预算安排情况
   
  (一)部门预算总收入情况
   
  2016年部门预算总收入366,551.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入307,242.6万元,政府性基金预算财政拨款收入38,587万元,经营收入105.2万元,其他收入50.6万元,一般公共预算收入结转11,791万元,政府性基金预算收入结转8,775万元。
   
  2016年部门预算总支出366,551.4万元,其中:社会保障和就业支出5,747.3万元,医疗卫生与计划生育支出973.7万元,农林水支出77,488.02万元,住房保障支出1,291.38万元,转移性支出281,051万元。     
   
  (二)部门预算财政拨款情况
   
  2016年部门预算财政拨款总支出345,829.6万元,其中:一般公共预算基本支出21,770.6万元,一般公共预算项目支出285,472万元,政府性基金预算项目支出38,587万元。
   
  (三)项目支出管理情况
   
  1.项目分类分级情况
   
  2016年省水利厅重大改革发展类项目6项,关联二级项目10项。业务类项目8项,关联二级项目48项。专项转移支付类项目7项,关联二级项目14项。
   
  2.项目支出增减情况
   
  2016年省水利厅项目经费324,059万元(含非税),与2015年114,558万元相比,增加209,501万元,增长182%,主要是增加了中央转移支付资金。
   
  (三)非税收入
   
  2016年省水利厅非税收入总额100,320.64万元,较2015年增加32,335.04万元。其中:水资源费15,300万元,水利建设专项收入37,000万元,地方大中型水库库区基金收入20,000万元,小型水库移民扶助基金收入1,300万元,水土保持补偿费2,500万元,河道采砂管理费110.64万元,其他非经营性国有资产收入230万元,水费收入23,877万元,水行政执法罚没收入3万元。
   
  四、2016年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况
   
  (一)“三公”经费合计1,007.08万元,比上年预算下降20%。
   
  1. 因公出国(境)费预算50万元,比上年预算一致。主要用于水利科研人员及管理人员考察、学习、交流水资源管理、水环境保护、高效节水、水权水市场建立及交易等先进技术和经验,还有部分科技人员到非洲国家援建费用支出。
   
  2. 公务接待费预算147.26万元,比上年预算下降8%。主要用于国家有关部委、流域管理机构、兄弟省市来我省检查、督查、稽察、指导、考察、调研等各类公务接待支出。
   
  3. 公务用车费预算809.82万元,比上年预算下降23%。其中:
   
  (1)公务用车运行维护费809.82万元,比上年预算下降10%。主要用于水利厅20个预算单位抗旱防汛、抢险救灾、水政执法、水文水资源监测、水利建设管理、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。
   
  (2)公务用车购置费0万元,比上年预算下降100%。
   
  (二)会议费预算392万元。
   
  (三)培训费预算273.34万元。


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